Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0231117
Monto de la Factura
₲ 2.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.668.807
Retención DNCP
₲ 10.003
Retención IVA
₲ 77.345
Retención Renta
₲ 77.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
89/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209214
Monto Contrato
₲ 15.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.450.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3