Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002356
Monto de la Factura
₲ 4.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.471
Retención DNCP
₲ 14.271
Retención IVA
₲ 110.345
Retención Renta
₲ 110.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207411
Monto Contrato
₲ 4.048.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos (recarga de extintores de Incendios)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5