Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003036
Monto de la Factura
₲ 101.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.261.090
Retención DNCP
₲ 357.062
Retención IVA
₲ 2.760.791
Retención Renta
₲ 2.760.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
66/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206352
Monto Contrato
₲ 101.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.261.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.261.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402682
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES Y REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3