Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002757
Monto de la Factura
₲ 1.019.249
Nro. Solicitud de Transferencia
126587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.160
Retención DNCP
₲ 3.595
Retención IVA
₲ 27.798
Retención Renta
₲ 27.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202081
Monto Contrato
₲ 23.019.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.677.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.677.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391950
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de desmalezadoras y Portón de Acceso de la IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4