Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002128
Monto de la Factura
₲ 29.475.441
Nro. Solicitud de Transferencia
94863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.737.729
Retención DNCP
₲ 103.968
Retención IVA
₲ 803.876
Retención Renta
₲ 803.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199951
Monto Contrato
₲ 35.022.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1