Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013199
Monto de la Factura
₲ 16.706.014
Nro. Solicitud de Transferencia
163722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.721.117
Retención DNCP
₲ 58.927
Retención IVA
₲ 455.619
Retención Renta
₲ 455.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207675
Monto Contrato
₲ 104.114.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.157.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.157.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401382
Nombre de la Licitación
CD FAP N° 50/21 Adquisición de bienes de consumo varios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4