Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013276
Monto de la Factura
₲ 1.435.776
Nro. Solicitud de Transferencia
164081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.130
Retención DNCP
₲ 5.064
Retención IVA
₲ 39.158
Retención Renta
₲ 39.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207675
Monto Contrato
₲ 104.114.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.157.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.157.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401382
Nombre de la Licitación
CD FAP N° 50/21 Adquisición de bienes de consumo varios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4