Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000457
Monto de la Factura
₲ 2.498.997
Nro. Solicitud de Transferencia
143076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.670
Retención DNCP
₲ 8.815
Retención IVA
₲ 68.154
Retención Renta
₲ 68.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202707
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.797.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.797.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391954
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de uso Médico y Laboratorio
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4