Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 1.062.499
Nro. Solicitud de Transferencia
166135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.861
Retención DNCP
₲ 3.748
Retención IVA
₲ 28.977
Retención Renta
₲ 28.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202707
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.797.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.797.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391954
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de uso Médico y Laboratorio
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4