Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007164
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.150.831
Retención DNCP
₲ 56.789
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 439.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202787
Monto Contrato
₲ 27.872.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.471.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.471.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387746
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicidad, Impresion de talonarios y Comprobantes - Ad referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4