Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008855
Monto de la Factura
₲ 159.437.532
Nro. Solicitud de Transferencia
187326
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.037.966
Retención DNCP
₲ 562.380
Retención IVA
₲ 4.348.296
Retención Renta
₲ 4.348.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208914
Monto Contrato
₲ 159.437.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.037.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.037.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1