Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 47.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.472.867
Retención DNCP
₲ 166.695
Retención IVA
₲ 1.288.882
Retención Renta
₲ 1.288.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
169/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208163
Monto Contrato
₲ 47.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.472.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.472.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para la DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5