Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005454
Monto de la Factura
₲ 32.141.540
Nro. Solicitud de Transferencia
145719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.246.652
Retención DNCP
₲ 113.372
Retención IVA
₲ 876.587
Retención Renta
₲ 876.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A.
RUC
80062276-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204825
Monto Contrato
₲ 32.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.246.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.246.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401001
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE INSTALACIÓN DEL CF N° 2.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2