Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 29.677.068
Nro. Solicitud de Transferencia
164553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.927.469
Retención DNCP
₲ 104.679
Retención IVA
₲ 809.375
Retención Renta
₲ 809.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206945
Monto Contrato
₲ 29.691.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.927.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.927.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402795
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE IMPRENTA DE LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1