Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004085
Monto de la Factura
₲ 5.255.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.664
Retención DNCP
₲ 18.538
Retención IVA
₲ 143.332
Retención Renta
₲ 143.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201930
Monto Contrato
₲ 5.255.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1