Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 2.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.445.777
Retención DNCP
₲ 9.167
Retención IVA
₲ 70.882
Retención Renta
₲ 70.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207996
Monto Contrato
₲ 2.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.445.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6