Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017751
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.813
Retención DNCP
₲ 3.421
Retención IVA
₲ 26.455
Retención Renta
₲ 26.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206468
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.380.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.380.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401860
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos para la DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5