Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001690
Monto de la Factura
₲ 21.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.405.629
Retención DNCP
₲ 76.485
Retención IVA
₲ 591.382
Retención Renta
₲ 591.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197532
Monto Contrato
₲ 85.990.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.884.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.884.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386954
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - AD REFERÉNDUM 2021"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3