Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74570
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.819
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200103
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4