Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 36.431.003
Nro. Solicitud de Transferencia
166055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.283.229
Retención DNCP
₲ 128.502
Retención IVA
₲ 993.573
Retención Renta
₲ 993.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205742
Monto Contrato
₲ 36.431.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.283.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.283.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Sanitarios, de Ferretería y Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5