Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 20.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.905.603
Retención DNCP
₲ 70.863
Retención IVA
₲ 547.909
Retención Renta
₲ 547.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204145
Monto Contrato
₲ 29.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.094.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.094.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ESPUMA QUIMICA PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1