Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002042
Monto de la Factura
₲ 3.230.424
Nro. Solicitud de Transferencia
145017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.976
Retención DNCP
₲ 11.395
Retención IVA
₲ 88.103
Retención Renta
₲ 88.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204661
Monto Contrato
₲ 68.265.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.240.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.240.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1