Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018537
Monto de la Factura
₲ 16.011.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92622
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.067.643
Retención DNCP
₲ 56.477
Retención IVA
₲ 436.680
Retención Renta
₲ 436.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200395
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.995.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.995.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393274
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial Protocolar
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2