Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010034
Monto de la Factura
₲ 2.883
Nro. Solicitud de Transferencia
129738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792
Retención DNCP
₲ 10
Retención IVA
₲ 79
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204653
Monto Contrato
₲ 2.015.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.951.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392001
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4