Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061257
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.166
Retención DNCP
₲ 11.358
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 87.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206466
Monto Contrato
₲ 3.231.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401860
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos para la DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5