Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049713
Monto de la Factura
₲ 1.410.496
Nro. Solicitud de Transferencia
3502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.341
Retención DNCP
₲ 4.975
Retención IVA
₲ 38.468
Retención Renta
₲ 38.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207582
Monto Contrato
₲ 21.052.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.811.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.811.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1