Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049712
Monto de la Factura
₲ 2.901.744
Nro. Solicitud de Transferencia
3502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.674
Retención DNCP
₲ 10.235
Retención IVA
₲ 79.139
Retención Renta
₲ 79.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207582
Monto Contrato
₲ 21.052.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.811.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.811.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1