Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005622
Monto de la Factura
₲ 18.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.979.136
Retención DNCP
₲ 67.527
Retención IVA
₲ 506.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199394
Monto Contrato
₲ 36.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.307.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.307.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina , Computación y Otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5