Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.421
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202901
Monto Contrato
₲ 58.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.694.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.694.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391961
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos, Ceremoniales, Hotelería, Decoración, Alquiler de Toldos y Provisión de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4