Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056204
Monto de la Factura
₲ 895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.235
Retención DNCP
₲ 3.157
Retención IVA
₲ 24.409
Retención Renta
₲ 24.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197939
Monto Contrato
₲ 32.928.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.171.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.171.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5