Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027397
Monto de la Factura
₲ 14.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.948.177
Retención DNCP
₲ 52.281
Retención IVA
₲ 404.236
Retención Renta
₲ 404.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197878
Monto Contrato
₲ 104.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.779.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.779.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos Varios - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5