Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016824
Monto de la Factura
₲ 18.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.703.417
Retención DNCP
₲ 66.357
Retención IVA
₲ 513.068
Retención Renta
₲ 513.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
61/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206073
Monto Contrato
₲ 111.004.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.542.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.542.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3