Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0018775
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.291.166
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
61/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206073
Monto Contrato
₲ 111.004.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.542.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.542.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3