Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 2.309.753
Nro. Solicitud de Transferencia
74762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.584
Retención DNCP
₲ 8.147
Retención IVA
₲ 62.993
Retención Renta
₲ 62.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197907
Monto Contrato
₲ 78.405.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.875.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.875.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5