Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 4.502.638
Nro. Solicitud de Transferencia
33816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.188
Retención DNCP
₲ 15.882
Retención IVA
₲ 122.799
Retención Renta
₲ 122.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197907
Monto Contrato
₲ 78.405.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.875.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.875.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5