Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 3.836.351
Nro. Solicitud de Transferencia
191145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.610.181
Retención DNCP
₲ 13.532
Retención IVA
₲ 104.628
Retención Renta
₲ 104.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208704
Monto Contrato
₲ 17.240.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.223.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.223.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403554
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2