Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000182
Monto de la Factura
₲ 10.897.550
Nro. Solicitud de Transferencia
163399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.255.089
Retención DNCP
₲ 38.439
Retención IVA
₲ 297.206
Retención Renta
₲ 297.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206919
Monto Contrato
₲ 10.897.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.255.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.255.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1