Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 9.143.750
Nro. Solicitud de Transferencia
193228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.604.683
Retención DNCP
₲ 32.253
Retención IVA
₲ 249.375
Retención Renta
₲ 249.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207635
Monto Contrato
₲ 60.510.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.971.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.971.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401966
Nombre de la Licitación
CD Nº 52 "Adquisición de mobiliarios y enseres"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4