Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 51.523.846
Nro. Solicitud de Transferencia
162496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.515.289
Retención DNCP
₲ 181.739
Retención IVA
₲ 1.405.196
Retención Renta
₲ 1.405.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
157/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207584
Monto Contrato
₲ 89.680.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.329.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.329.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina 2do Llamado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5