Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059006
Monto de la Factura
₲ 12.669.121
Nro. Solicitud de Transferencia
112229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.922.220
Retención DNCP
₲ 44.687
Retención IVA
₲ 345.521
Retención Renta
₲ 345.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197802
Monto Contrato
₲ 88.661.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.350.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.350.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3