Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051785
Monto de la Factura
₲ 11.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.498.302
Retención DNCP
₲ 39.350
Retención IVA
₲ 304.255
Retención Renta
₲ 304.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203729
Monto Contrato
₲ 24.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.808.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.808.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392177
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 38/2021 "Adquisición de Equipos de Computación" - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4