Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005354
Monto de la Factura
₲ 2.073.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.352
Retención DNCP
₲ 7.314
Retención IVA
₲ 56.553
Retención Renta
₲ 56.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198745
Monto Contrato
₲ 95.320.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.698.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.698.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1