Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005043
Monto de la Factura
₲ 9.996.855
Nro. Solicitud de Transferencia
93148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.493
Retención DNCP
₲ 35.262
Retención IVA
₲ 272.642
Retención Renta
₲ 272.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198745
Monto Contrato
₲ 95.320.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.698.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.698.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1