Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057117
Monto de la Factura
₲ 1.811.602
Nro. Solicitud de Transferencia
91485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.800
Retención DNCP
₲ 6.390
Retención IVA
₲ 49.407
Retención Renta
₲ 49.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199640
Monto Contrato
₲ 19.342.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.202.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.202.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina , Computación y Otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5