Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.526
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199280
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396243
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2