Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 9.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.505.169
Retención DNCP
₲ 31.879
Retención IVA
₲ 246.491
Retención Renta
₲ 246.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
63/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206364
Monto Contrato
₲ 123.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.955.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.955.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3