Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 25.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.903.494
Retención DNCP
₲ 89.596
Retención IVA
₲ 692.755
Retención Renta
₲ 692.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
63/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206364
Monto Contrato
₲ 123.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.955.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.955.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3