Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002913
Monto de la Factura
₲ 17.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.929.408
Retención DNCP
₲ 63.456
Retención IVA
₲ 490.636
Retención Renta
₲ 490.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206148
Monto Contrato
₲ 17.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.929.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.929.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400861
Nombre de la Licitación
CD Nº 46 "Adquisición de PC para Simulador de Vuelo para la ACADEMIL"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4