Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 9.649.510
Nro. Solicitud de Transferencia
44643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.080.628
Retención DNCP
₲ 34.036
Retención IVA
₲ 263.168
Retención Renta
₲ 263.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197938
Monto Contrato
₲ 112.910.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.917.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.917.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5