Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 50.755.326
Nro. Solicitud de Transferencia
58645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.763.070
Retención DNCP
₲ 179.028
Retención IVA
₲ 1.384.236
Retención Renta
₲ 1.384.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197938
Monto Contrato
₲ 112.910.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.917.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.917.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5